6月22日晚間，康達(dá)新材發(fā)布《可轉(zhuǎn)債募資使用的可行性報(bào)告》，本次可轉(zhuǎn)債券擬募集資金總額不超過75,000萬元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于“唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司3萬噸/年膠黏劑及上下游新材料項(xiàng)目”、“福建康達(dá)鑫宇新材料有限公司年產(chǎn)3萬噸膠粘劑新材料系列產(chǎn)品項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：
（一）唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司3萬噸/年膠黏劑及上下游新材料項(xiàng)目
1、項(xiàng)目投資概算：本項(xiàng)目總投資額為50,569.83萬元，其中建設(shè)投資45,932.32萬元，建設(shè)期利息1,788.73萬元，鋪底流動(dòng)資金2,848.78萬元，擬使用募集資金30,000萬元；
2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：為唐山市豐南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建設(shè)周期為2年；
3、項(xiàng)目預(yù)期效益：年銷售收入63,304.68萬元（不含稅），年凈利潤(rùn)為5,121.19萬元。
（二）福建康達(dá)鑫宇新材料有限公司年產(chǎn)3萬噸膠粘劑新材料系列產(chǎn)品項(xiàng)目
1、項(xiàng)目投資概算：本項(xiàng)目總投資額為52,670.96 萬元，其中建設(shè)投資49,256.56萬元，建設(shè)期利息1,917.81萬元，鋪底流動(dòng)資金1,496.59萬元，擬使用募集資金30,000萬元；
2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為福建省南平市邵武市金塘工業(yè)園區(qū)；
3、項(xiàng)目預(yù)期效益：年銷售收入為72,804.68萬元（不含稅），年凈利潤(rùn)為7,321.01萬元。
本次募資擬建的6萬噸膠黏劑項(xiàng)目，如各種膠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與目前的類似，仍以環(huán)氧膠類產(chǎn)品為主，預(yù)計(jì)將新增環(huán)氧樹脂的消耗量在1.5萬噸左右。
對(duì)此，康達(dá)新材表示，國(guó)內(nèi)膠粘劑行業(yè)緊跟國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，平穩(wěn)增長(zhǎng)，伴隨著新能源、裝配式建筑、基建地產(chǎn)、5G 消費(fèi)電子等高端領(lǐng)域的用膠需求旺盛，推動(dòng)膠粘劑行業(yè)產(chǎn)品功能化、高端化，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，行業(yè)前景廣闊。
公開資料顯示，上海康達(dá)化工新材料集團(tuán)股份有限公司，主要從事結(jié)構(gòu)膠粘劑的研發(fā)和生產(chǎn)、銷售的科研產(chǎn)業(yè)實(shí)體擁有改性丙烯酸酯膠、有機(jī)硅膠、環(huán)氧樹脂膠、聚氨酯膠、PUR熱熔膠、SBS膠等多種類型，300多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、光伏太陽能、軌道交通、航空航天、海洋船舶工程軟包裝復(fù)合、橡塑制品、建筑工程、家用電子電器、汽摩配件、電機(jī)、電梯、礦業(yè)設(shè)備、工業(yè)維修等多個(gè)領(lǐng)域。2012年4月，公司成功登陸A股市場(chǎng)，已發(fā)展成為中國(guó)最大的結(jié)構(gòu)膠粘劑和工業(yè)膠粘劑供應(yīng)商之一。
近年來，康達(dá)新材膠粘劑產(chǎn)品產(chǎn)能利用率接近100%，生產(chǎn)設(shè)備基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀況。公司利用自有資金進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的投資和技改，將膠粘劑產(chǎn)量擴(kuò)產(chǎn)， 但仍無法滿足未來客戶訂單需求。從銷售方面來看，公司膠粘劑產(chǎn)量逐年提高， 但仍供不應(yīng)求，因此迫切需要擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。
除此之外，國(guó)內(nèi)外膠粘劑性能差異的其中一個(gè)主要原因就是原材料問題，高端產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料往往只有國(guó)外公司所掌握，無論是從供貨穩(wěn)定性還是價(jià)格方面，都受制于國(guó)外客戶，直接造成了高端產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)閲?guó)外膠粘劑企業(yè)所壟斷的局面。
通過本項(xiàng)目建設(shè)，改性特種環(huán)氧樹脂和改性聚酯生產(chǎn)建設(shè)，解決這兩類關(guān)鍵原材料受制于國(guó)外供應(yīng)商的問題，從成本和產(chǎn)品穩(wěn)定批量生產(chǎn)方面提升產(chǎn)品的性能和價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，為我國(guó)的高端膠粘劑產(chǎn)品提供原材料保障。
