[摘要]年初，海順新材發(fā)布創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，擬以22.02元/股價(jià)格發(fā)行1338萬(wàn)股，募集資金2.95億元，全部網(wǎng)上發(fā)行。海順新材此次公開(kāi)發(fā)行后，擬用募集資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力和盈利能力，后續(xù)擬通過(guò)縱橫向收購(gòu)兼并的方式進(jìn)行拓展，進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)“市場(chǎng)上最具影響力的藥品包裝提供商”的企業(yè)目標(biāo)。
海順新材計(jì)劃募資2.95億元，擬用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模等
成立于2005年的海順新材作為國(guó)內(nèi)藥品包裝細(xì)分行業(yè)的首家上市公司，此次上市將是海順新材加快創(chuàng)建世界藥品包裝市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌的契機(jī)。
據(jù)公告，海順新材本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為2.95億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約2985.77萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為2.65億元。所募集資金的2.06億元擬用于“年產(chǎn)新型藥用包裝材料6000噸項(xiàng)目”，另5910.99萬(wàn)元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。實(shí)際上，出于業(yè)務(wù)發(fā)展需求海順新材需營(yíng)運(yùn)資金7000萬(wàn)元，存在的差額部分公司將自籌解決?！澳戤a(chǎn)新型藥用包裝材料6000噸項(xiàng)目”預(yù)計(jì)為海順新材新增冷沖壓成型復(fù)合硬片產(chǎn)能3500噸、高阻隔高密封藥品包裝復(fù)合膜產(chǎn)能1500噸、可在線印刷鋁箔產(chǎn)能1000噸，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后公司總產(chǎn)能規(guī)模翻一番。據(jù)了解，冷沖壓成型復(fù)合硬片產(chǎn)品是海順新材主要產(chǎn)品之一，產(chǎn)品銷售收入占總營(yíng)收的50%以上;高阻隔高密封藥品包裝復(fù)合膜和可在線印刷鋁箔產(chǎn)品營(yíng)收合計(jì)占總營(yíng)收的40%以上。這3個(gè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能翻番預(yù)計(jì)將給公司營(yíng)收規(guī)模帶來(lái)質(zhì)的增長(zhǎng)。
公司產(chǎn)能利用率達(dá)100%，在全國(guó)1500家藥包材企業(yè)中是佼佼者
海順新材2010年變更為股份有限公司，擁有蘇州海順、海順醫(yī)材兩家子公司。自成立開(kāi)始，海順新材一直致力于為制藥企業(yè)客戶提供高阻隔性、高延展性、高耐候性、高穩(wěn)定性的藥品包裝材料。
我國(guó)醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)曾長(zhǎng)期處于“藥用玻璃、橡膠塞”的落后時(shí)代，最近10多年在國(guó)家鼓勵(lì)下，逐步發(fā)展成為一個(gè)產(chǎn)品門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)、市場(chǎng)需求十分旺盛的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。相關(guān)研究顯示，2015年市場(chǎng)需求約53億美元，比5年前增長(zhǎng)45.6%。因?yàn)槲覈?guó)藥包材產(chǎn)品仍普遍存在質(zhì)量差、檔次低等問(wèn)題，《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》納入了藥包裝材料，并使之成為醫(yī)藥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)的幾年新型醫(yī)藥包材企業(yè)將獲得長(zhǎng)足發(fā)展。
在全國(guó)近1500家藥包材企業(yè)中，海順新材專注于生產(chǎn)研發(fā)固體制劑類包裝材料，而同類企業(yè)普遍存在規(guī)模小、技術(shù)水平低、產(chǎn)品單一現(xiàn)象，結(jié)合龐大的市場(chǎng)需求，公司具備做大做強(qiáng)的內(nèi)外部條件。目前，公司產(chǎn)能利用率長(zhǎng)期保持在100%上下，生產(chǎn)車間處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。2012年至2015年前3季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2.1億元、2.77億元、2.9億元和2.15億元，2012年至2014營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.42%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為3405.81萬(wàn)元、4447.96萬(wàn)元、5429.13萬(wàn)元、4416.70萬(wàn)元，2012年至2014凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.26%;產(chǎn)品綜合毛利率分別為33.83%、34.29%、35.07%和37.08%。對(duì)比同類上市公司2015年平均30%綜合毛利率，海順新材的數(shù)字高出約7個(gè)百分點(diǎn)。
發(fā)力國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，外銷產(chǎn)品占總營(yíng)收的25.21%
目前，海順新材主要客戶集中在國(guó)內(nèi)，同時(shí)謀求更有利的市場(chǎng)地位。公司也同時(shí)看好規(guī)模巨大的海外市場(chǎng)并已經(jīng)布局東南亞、美洲等市場(chǎng)。海順新材主要產(chǎn)品冷沖壓成型復(fù)合硬片、PTP鋁箔和SP復(fù)合膜獲得美國(guó)FDA的DMF備案，為公司產(chǎn)品進(jìn)入歐美市場(chǎng)打下了基礎(chǔ)。目前，海順新材產(chǎn)品出口國(guó)包括泰國(guó)、印度、越南、伊朗、巴西等國(guó)家。海順新材將海外發(fā)展戰(zhàn)略稱作“錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)”，即先求外銷市場(chǎng)的廣度，然后逐步挖掘市場(chǎng)深度。為鞏固海外客戶，海順新材通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、展會(huì)等多種形式與客戶保持密切溝通。截至2015年9月，海順新材外銷產(chǎn)品規(guī)模占總營(yíng)收的25.21%，預(yù)期產(chǎn)能提升后這一占比將有所提升。
關(guān)于海順新材
海順新材早于2005年成立，借助國(guó)內(nèi)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)大發(fā)展的東風(fēng)，迄今為止海順新材已獲得國(guó)家藥監(jiān)局頒發(fā)的17個(gè)藥品包裝材料資格證，擁有24項(xiàng)專利，主要產(chǎn)品通過(guò)了美國(guó)FDA的DMF備案，并成為世界500強(qiáng)企業(yè)的指定合作商。公司將通過(guò)拓展市場(chǎng)和資本運(yùn)作繼續(xù)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)增長(zhǎng)的能力。
公司主營(yíng)藥品包裝材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，經(jīng)營(yíng)范圍包括新型藥用包裝材料、兒童保護(hù)包裝材料、高阻隔涂布材料、耐蒸煮復(fù)合材料、高阻隔復(fù)合材料、特種薄膜材料的生產(chǎn)和銷售。
